Ordena el expediente del proveedor, valida vigencia y consistencia documental y habilita aprobaciones por área, para un alta rápida, controlada y auditable.
Dar de alta proveedores exige contratos, certificados tributarios, datos bancarios, cumplimiento, documentación societaria, seguros, condiciones comerciales, fichas técnicas y acuerdos logísticos. La carga y verificación manual retrasa negociaciones y abre riesgo de datos erróneos: una cuenta bancaria mal registrada o un certificado vencido pueden derivar en pagos fallidos, fraude o incumplimiento. El problema es que el alta de proveedores se vuelve un cuello de botella documental con riesgo operativo.
MIRA ordena el expediente del proveedor, extrae los datos, valida completitud, vigencia, consistencia bancaria y contractual, alerta documentos vencidos y habilita aprobaciones por área. El resultado es un alta más rápida, controlada y auditable. La organización define las reglas: un proveedor con documentación completa y vigente puede avanzar rápido; uno con observaciones recibe la solicitud de lo que falta; y uno complejo pasa a revisión con el expediente ordenado.
El dolor operacional aparece en la verificación manual de documentos societarios y tributarios, el registro de datos bancarios propenso a error, el seguimiento de vencimientos y las aprobaciones dispersas entre áreas. MIRA estandariza la validación, alerta vencimientos y centraliza las aprobaciones, acortando el tiempo de alta.
Para abastecimiento y operaciones, MIRA acelera el alta de proveedores, reduce errores de datos y centraliza el seguimiento de vencimientos, descongestionando las negociaciones.
Para TI, MIRA se integra por API con el ERP y el sistema de proveedores, devolviendo datos validados y el expediente clasificado, sin reemplazar las plataformas de abastecimiento.
Para riesgo y cumplimiento, cada alta queda con evidencia de qué documentos se validaron, su vigencia y qué áreas aprobaron, soportando la auditoría del proceso de proveedores y el control de cumplimiento.
El expediente del proveedor trata datos societarios, tributarios y bancarios sensibles. El diseño debe contemplar cifrado, acceso por rol, segregación de aprobaciones, control de descarga, bitácoras y validación de consistencia bancaria, tratando cada documento como parte de un expediente verificable.
El alta de proveedores toca cumplimiento tributario, societario y, según el rubro, normativa específica. El tratamiento de datos se rige por la Ley N°19.628 y la Ley N°21.719, y la seguridad por la Ley N°21.459. MIRA facilita validar vigencia y consistencia y dejar evidencia, pero la configuración final debe ser validada por las áreas legales, de cumplimiento y abastecimiento de la organización.
La arquitectura combina captura por portal o widget embebible para el proveedor, OCR/ICR para contratos, certificados y documentos societarios, validaciones de vigencia y consistencia bancaria, flujo de aprobaciones por área y una capa de integración con ERP y el sistema de proveedores.
KPI recomendados: tiempo de alta de proveedores, porcentaje de expedientes completos al primer ingreso, reducción de errores de datos bancarios, alertas de vencimiento gestionadas a tiempo, aprobaciones por área dentro de plazo y porcentaje de altas con trazabilidad completa.
Un piloto recomendable parte con una categoría de proveedores. La primera fase mide validación documental y consistencia bancaria. La segunda integra con ERP y proveedores. La tercera incorpora el flujo de aprobaciones por área y alertas de vencimiento. La cuarta escala a más categorías con KPI de tiempo y cumplimiento.
MIRA valida vigencia, consistencia bancaria y completitud contractual del expediente del proveedor y orquesta las aprobaciones por área, en vez de solo almacenar documentos. Esa capacidad de validar y orquestar el alta es lo que reduce el riesgo operativo del onboarding.
Identifica los documentos requeridos, verifica su vigencia y alerta los vencidos o próximos a vencer, dejando la observación en el expediente del proveedor.
Sí. Extrae y compara los datos bancarios contra los documentos de respaldo, reduciendo errores que provocan pagos fallidos o fraude.
Sí. Orquesta aprobaciones por área (cumplimiento, finanzas, abastecimiento) con trazabilidad de quién aprobó qué y cuándo.
Sí. Opera por API con el ERP y el sistema de proveedores, devolviendo datos validados y el expediente clasificado.
Definir la captura del proveedor, las APIs hacia ERP y proveedores, los roles y el flujo de aprobaciones, y las políticas de seguridad y retención.
Agenda una evaluación de este proceso con MIRA. Identificamos documentos críticos, medimos reprocesos y proponemos un piloto con KPI de tiempo, costo y trazabilidad.
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